马鞍山市粮食局2015年部门决算情况
日期：2016-08-31 11:00??作者：admin??浏览次数：次
一、部门主要职能
根据市机构编制委员会《关于印发＜马鞍山市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定＞的通知》（马机编[2015]61号），市粮食局主要职责是：
（一）贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规；研究起草全市粮食流通和市级粮油储备管理政策措施；指导推进节粮减损和健康消费。
（二）研究提出全市粮食总量平衡、粮食流通中长期规划；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
（三）承担全市粮食监测预警和应急管理责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导、落实国家政策性粮食购销工作；落实军粮供应政策，保障军粮供应。
（四）承担市级储备粮行政管理责任，提出市级储备粮的规
模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；负责市级储备粮的库存管理和质量安全；按照储备粮分级管理的体制，协助 管理在我市存储的国家及省级粮食储备。
（五）负责全市粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化 和主食产业化发展；指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新 技术推广;负责全市粮食行业的统计和粮油信息工作。
（六）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施； 落实粮食质量安全监管责任，负责全市粮食收购、储存环节的粮 食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的 技术规范；监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全。
（七）协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；研究制 定有关市级储备粮财务、会计制度并监督执行，负责市级储备粮 的财务审计和监督。
（八）指导市辖县粮食局工作；指导全市粮食行业协会等中 介组织开展工作。
（九）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，马鞍山市粮食局2015年度部门决算为局本级决算，与预算比较，无增加（减少）户数。
纳入马鞍山市粮食局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
三、市粮食局2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计2592.78万元（含年初结转结余30万元），支出总计2592.3万元。与2014年相比，收入总计增加899.13万元，增长53.09%。支出总计增加938.96万元，增长56.79%。主要原因是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2562.78万元，其中：财政拨款收入2562.78万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2592.3万元，其中：基本支出606.37万元，占23.39%；项目支出1985.93万元，占76.61%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计2592.78万元（含年初财政拨款结转和结余30万元），支出总计2592.3万元，与2014年相比，财政拨款收入总计增加899.13万元，增长53.09%。财政拨款支支出总计增加938.96万元，增长56.79%。主要原因是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出2592.3万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加938.96万元，增长56.79%。主要原因是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为1593.72万元，支出决算为2592.3万元，完成年初预算的162.66%。决算数大于预算数的主要原因一是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出；二是局机关离退休人员费用增加。其中基本支出606.37万元，占23.39%；项目支出1985.93万元，占76.61%。具体情况如下：
1．“社会保障和就业”2015年度决算284.05万元，比2014年增加50.96万元，增长21.86%，主要原因是局机关离退休人员费用增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算252.81万元，主要用于局机关离退休人员支出；“死亡抚恤”决算30.81万元，主要用于局机关离退休人员死亡抚恤支出；“其他残疾人事业支出”决算0.43万元，主要用于残疾人保障金支出。
2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算15.65万元，比2014年增加0.28万元，增长1.82%，主要原因是医疗保障支出正常增长。其中：“行政单位医疗”决算15.65万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。
3．“农林水支出”2015年度决算4万元，比2014年增加4万元，主要原因是增加了其他农业支出。其中：“其他农业支出”决算4万元，主要用于其他农业补助支出。
4．“商业服务业等支出”2015年度决算2万元，与2014年持平。其中：“其他商业服务业等支出”决算2万元，主要用于局机关其他商业服务业等事务支出。
5．“住房保障支出”2015年度决算24.38万元，比2014年减少3.25万元，降低11.76%，主要原因是在职人员退休减少相应支出。其中：“住房公积金”决算23.41万元，“提租补贴”决算0.97万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
6．“粮油物资储备支出”2015年度决算2262.22万元，比2014年增加921.35万元，增长68.71%，主要原因是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出。其中：“粮油事务”决算1321.54万元，主要用于粮油事务支出；“粮油储备”决算940.68万元，主要用于粮油储备支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出606.37万元，其中人员经费575.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费31.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市粮食局2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2015年度马鞍山市粮食局机关运行经费31.05万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物等。
2、政府采购情况。
2015年度马鞍山市粮食局政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出13.88万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，马鞍山市粮食局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2015年，马鞍山市粮食局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金444.98万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金444.98万元。评价结果显示，项目整体效果较好，达到了预期绩效目标。
(九)、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
４、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
根据市机构编制委员会《关于印发＜马鞍山市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定＞的通知》（马机编[2015]61号），市粮食局主要职责是：
（一）贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规；研究起草全市粮食流通和市级粮油储备管理政策措施；指导推进节粮减损和健康消费。
（二）研究提出全市粮食总量平衡、粮食流通中长期规划；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
（三）承担全市粮食监测预警和应急管理责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导、落实国家政策性粮食购销工作；落实军粮供应政策，保障军粮供应。
（四）承担市级储备粮行政管理责任，提出市级储备粮的规
模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；负责市级储备粮的库存管理和质量安全；按照储备粮分级管理的体制，协助 管理在我市存储的国家及省级粮食储备。
（五）负责全市粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化 和主食产业化发展；指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新 技术推广;负责全市粮食行业的统计和粮油信息工作。
（六）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施； 落实粮食质量安全监管责任，负责全市粮食收购、储存环节的粮 食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的 技术规范；监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全。
（七）协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；研究制 定有关市级储备粮财务、会计制度并监督执行，负责市级储备粮 的财务审计和监督。
（八）指导市辖县粮食局工作；指导全市粮食行业协会等中 介组织开展工作。
（九）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，马鞍山市粮食局2015年度部门决算为局本级决算，与预算比较，无增加（减少）户数。
纳入马鞍山市粮食局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 市粮食局本级 |
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计2592.78万元（含年初结转结余30万元），支出总计2592.3万元。与2014年相比，收入总计增加899.13万元，增长53.09%。支出总计增加938.96万元，增长56.79%。主要原因是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2562.78万元，其中：财政拨款收入2562.78万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2592.3万元，其中：基本支出606.37万元，占23.39%；项目支出1985.93万元，占76.61%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计2592.78万元（含年初财政拨款结转和结余30万元），支出总计2592.3万元，与2014年相比，财政拨款收入总计增加899.13万元，增长53.09%。财政拨款支支出总计增加938.96万元，增长56.79%。主要原因是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出2592.3万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加938.96万元，增长56.79%。主要原因是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为1593.72万元，支出决算为2592.3万元，完成年初预算的162.66%。决算数大于预算数的主要原因一是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出；二是局机关离退休人员费用增加。其中基本支出606.37万元，占23.39%；项目支出1985.93万元，占76.61%。具体情况如下：
1．“社会保障和就业”2015年度决算284.05万元，比2014年增加50.96万元，增长21.86%，主要原因是局机关离退休人员费用增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算252.81万元，主要用于局机关离退休人员支出；“死亡抚恤”决算30.81万元，主要用于局机关离退休人员死亡抚恤支出；“其他残疾人事业支出”决算0.43万元，主要用于残疾人保障金支出。
2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算15.65万元，比2014年增加0.28万元，增长1.82%，主要原因是医疗保障支出正常增长。其中：“行政单位医疗”决算15.65万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。
3．“农林水支出”2015年度决算4万元，比2014年增加4万元，主要原因是增加了其他农业支出。其中：“其他农业支出”决算4万元，主要用于其他农业补助支出。
4．“商业服务业等支出”2015年度决算2万元，与2014年持平。其中：“其他商业服务业等支出”决算2万元，主要用于局机关其他商业服务业等事务支出。
5．“住房保障支出”2015年度决算24.38万元，比2014年减少3.25万元，降低11.76%，主要原因是在职人员退休减少相应支出。其中：“住房公积金”决算23.41万元，“提租补贴”决算0.97万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
6．“粮油物资储备支出”2015年度决算2262.22万元，比2014年增加921.35万元，增长68.71%，主要原因是粮油储备补贴政策调整因此增加相应项目支出。其中：“粮油事务”决算1321.54万元，主要用于粮油事务支出；“粮油储备”决算940.68万元，主要用于粮油储备支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出606.37万元，其中人员经费575.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费31.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市粮食局2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2015年度马鞍山市粮食局机关运行经费31.05万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物等。
2、政府采购情况。
2015年度马鞍山市粮食局政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出13.88万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，马鞍山市粮食局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2015年，马鞍山市粮食局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金444.98万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金444.98万元。评价结果显示，项目整体效果较好，达到了预期绩效目标。
(九)、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
４、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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